2020年部门综合预算说明
时间:2019-07-02 10:28 作者:网站管理员 点击:
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中国国际贸易促进委员会宝鸡市支会
2020年部门综合预算说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）负责按照国家有关政策法规，开展同世界各国及港澳台地区经贸界、商协会及有关经合组织的联络与交往；
（二）负责组织我市经贸、金融、工商界代表团出国考察和访问，开展经贸洽谈、招商引资及各种形式的交流与合作；
（三）负责调解涉外经贸纠纷，接受委托代理法律仲裁；
（四）负责邀请接待外商来我市考察访问，为我市企业开展国际经贸活动提供信息、法律、培训、咨询等服务。
（五）市贸促会为正处级规格，全额拨款事业编制12名，其中：设会长1名，副会长1名，2-3名兼职副会长。内设机构3个，分别为：办公室、贸易展览部、联络投资部。内设机构科级领导职数4名。
二、2020年年度部门工作任务
2020年，市贸促会将紧紧围绕市委、市政府中心工作， 充分发挥“亦官亦民”特殊身份优势，重点抓好宝鸡市智能制造项目，积极推进我市融入“一带一路”建设，促进我市外向型经济发展。
（一）承办国际性展会，不断扩大宝鸡市智能制造在国内外的影响。
1、举办第三届中国(宝鸡)国际机器人暨智能机械展览会。
2、举办第四届中国（宝鸡）国际工业品采购展览会。
（二）组织宝鸡市外贸企业参加境外展会及国内的国际性展会，助力宝鸡制造开拓国际市场
1、组织企业参加德国汉诺威工业博览会等与我市产业结构关联紧密的境外展会。
2、组织企业参加“2020年丝博会暨第24届西洽会”、第九届中国西部跨国采购洽谈会暨中国(西安)进出口商品交易会等大型经贸活动与境内展会。
（三）做好为我市企业“走出去”提供服务保障工作
1、建立宝鸡市境外投资促进中心。
2、提供高效的涉外商事法律咨询服务。
3、积极组织涉外商事法律培训。
4、高效做好出证认证工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，包括：
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制12人，其中事业编制12人，比上年增加1.4倍，原因是机构改革增加编制；实有人员12人，其中参公事业12人，比上年增加33%,原因是机构改革调入3人；单位管理的退休人员2人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2020年本部门预算收入111.00万元，其中一般公共预算拨款收入111.00万元，政府性基金拨款收入0万元,国有资本经营预算收入0万元，上级补助收入0万元， 2019年本部门预算收入比上年减少0.73万元，主要原因是调整人员工资和社保; 2020年本部门财政拨款支出111.00万元，其中一般公共预算拨款支出111.00万元，政府性基金拨款支出0万元, 国有资本经营预算收入支出0万元，上级补助收入支出0万元，2020年本部门财政拨款支出比上年减少0.73万元，主要原因是调整人员工资和社保。
（二）财政拨款收支情况
2020年本部门财政拨款收入111.00万元，其中一般公共预算拨款收入111.00万元,政府性基金拨款收入0万元,，国有资本经营预算收入0万元，上级补助收入0万元，2020年本部门财政拨款收入比上年减少0.73万元，主要原因是调整人员工资和社保；2020年本部门财政拨款支出111.00万元，其中一般公共预算拨款支出111.00万元，政府性基金拨款支出0万元, 国有资本经营预算收入支出0万元，上级补助收入支出0万元，2020年本部门财政拨款支出比上年减少0.73万元，主要原因是调整人员工资和社保。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年本部门一般公共预算拨款收支111.00万元，比上年减少0.73万元，原因是调整人员工资和社保。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2020年，本部门一般公共预算支出111.00万元，其中行政运行（2011301）95.58万元，比上年增加4%，原因是调整人员工资；
机关事业单位基本养老保险（2080505）10.01万元，比上年减少30%，原因是调整社保；
行政单位医疗（2101101）5.41万元，比上年减少12%，原因是调整社保。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
2020年，本部门一般公共预算支出111.00万元，其中工资福利支出（301）105.60万元，比上年减少0.73万元，原因是调整人员工资和社保；
商品和服务支出（302）5.40万元，与上年完全一致；
对个人和家庭的补助支出（303）900元，与上年完全一致。
(2) 支出按政府预算支出经济分类的明细情况
2020年，本部门一般公共预算支出111.00万元，其中工资奖金津补贴（50101）90.09万元，比上年增加4%，原因是调整人员工资；
社会保障缴费（50102）15.41万元，比上年减少24%，原因是调整社保；
办公经费（50201）4万元，比上年增加5.2%，与上年完全一致；
其他商品和服务支出（50299）1.4万元，与上年完全一致；
社会福利和救助（50901）900 元，与上年完全一致。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况
1、当年政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门不涉及“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算，与上年对比无增减变化。
本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有资产169455.50元，比上年增加27%，原因是购买办公设备；2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价18万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
2020年本部门无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款111.00万元,比上年减少0.73万元，原因是调整人员工资和社保；政府性基金预算当年拨款0万元，与上年对比无增减变化。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
2020年本部门机关运行经费预算 5.4万元，与上年完全一致。
十一、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
